Онлайн-семинар на тему "Налоговая отчетность: НДС, налог на прибыль и исправления ошибок" 1 октября 2020 года

21.09.2020

В ПРОГРАММЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА "ЛЕКТОРИЙ":

НДС формирования показателей отчетности и исправления ошибок

  • Новые формы налоговой отчетности по НДС внимание, на сайте ГНСУ обнародован проект приказа о внесении изменений в форму налоговой декларации и приложений к ней
  • Налоговый кредит (ПК): подтверждающие документы и период увеличения / формирования:
  • Подтверждающие документы (налоговая накладная, ее "заменители", таможенная декларация). Последние изменения в НКУ относительно "импортного" НДС
  • Дата / период отражения ПК (как применяется правило "1095 дней")
  • В каких случаях налоговики имеют право не признавать суммы ПК у покупателя
  • Исправление ошибок в налоговой накладной: новая налоговая накладная или расчет корректировки к старой? Порядок отражения ПК после исправления ошибки
  • Есть ли смысл жаловаться на поставщика (Приложение Д8 к декларации)

Нюансы начисления НДС для отдельных операций:

  • "Дешевый" продажа (с чем сравнивать базу и как исправить ошибку в случае ее занижения)
  • Бесплатное снабжения (сколько раз начислять обязательства и как оформить рекламные раздачи без дополнительного начисления НДС)
  • Когда именно следует начислить налоговые обязательства при осуществлении "условной продажи" (использование товаров / услуг в освобожденных от НДС операциях или в нехозяйственной деятельности). Недостачи, кражи, получения компенсации от виновного лица и т.п.
  • НДС по нулевой ставке (дата начисления, база налогообложения, документы, подтверждающие нулевую ставку налога, составление и регистрация в ЕРНН "нулевой" налоговой накладной). Последние изменения в НКУ
  • Занижение НДС при импорте услуг (последовательность действий бухгалтера для исправления ошибки и уплата штрафов)
  • НДС-отчетность, расчеты с бюджетом и бюджетное возмещение
  • Сроки представления налоговой декларации и уплата налога в бюджет. Изменения в НКУ. Штрафные санкции в период карантина. Электронный счет плательщика НДС
  • Отрицательное значение в декларации - бюджетное возмещение? Влияние СЕА НДС на сумму бюджетного возмещения
  • Порядок исправления ошибок предыдущих периодов путем представления уточняющего расчета. Уплата недоимки и самоштраф 3%
  • Как плательщику НДС вернуть переплату, в том числе с электронного счета

Формирования показателей декларации по НДС и приложений к ней. Исправление ошибок в декларации по НДС путем составления уточняющих расчетов по НДС в программах для автоматизации бизнеса

  • Налогообложение прибыли: отчетность за 9 месяцев, исправления ошибок
  • Обновления формы Декларации по налогу на прибыль: когда ожидать изменения
  • Обзор обнародованного проекта на сайте МФУ
  • Основные корректировки в отношении Закона № 466 и Закона № 786
  • Советы ГНСУ по отражению новых корректировок в старой форме декларации
  • Строка 2 декларации о прибыли: о чем может рассказать бухучет
  • Бухгалтерские стандарты: правила, методы оценки. Чего нужно соблюдать обязательно, и как это подтвердить документально
  • Учетная политика как инструмент налогового планирования: ею можно подтвердить, а чего лучше не делать?
  • Алгоритм построения учетной политики - как инструмент для защиты в налоговых спорах
  • Ошибка или корректировки учетной политики / учетной оценки
  • Как отличить изменения учетной политики и учетных оценок от ошибок и когда придется править не только финотчетности, но и декларацию
  • Как быть, если налоговики обнаружат ошибки в ведении бухучета
  • Правила и примеры исправления налоговых и бухгалтерских ошибок
  • Представление приложении ВП и повторной финансовой отчетности
  • Обновленные налоговые разницы: все учтено по результатам последних изменений Законов № 466 и № 786:
  • Периоды, когда не начисляется амортизация в налоговом учете. Окончательная версия законодателя. Что делать с периодом с мая по август?
  • Повышенный порог для признания основных средств в налоговом учете по 6 тыс. Грн. до 20 тыс. грн., стоит ли менять учетную политику? А что если порог в бухучете другой? Кому следует применять обновленные учетные правила
  • Амортизация "по-налоговым": переход на производственный метод - для тех, кто желает в отчетности за 9 месяцев, особенности применения ускоренной амортизации
  • "Штрафные" новации в составе налоговых разниц, корректировки по безвозмездной передаче - тоже с уточнениями
  • Нерезидентские корректировки по доходам и расходам. Какую стратегию корректировок выбирать. Стоит надеяться на правило "вытянутой руки"
  • Приложение ЧП - в каких случаях заполняем, примеры заполнения при наличии убытков прошлых лет

                                         ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА

Стоимость просмотра ОНЛАЙН-СЕМИНАРА:


  • Бесплатно для пользователей программ автоматизации бизнеса, у которых есть действующий на дату проведения семинара договор ИТС ПРОФ (как платный, так и льготный). Бесплатное участие распространяется на одного человека от организации
  • 150 грн. с НДС для обычных участников, в том числе для пользователей программ автоматизации бизнеса за вторую и более лиц от организации, в которой есть действующий договор ИТС ПРОФ
Для просмотра онлайн-семинара "Лекторий" предварительная регистрация обязательна.

                           РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЗОР ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!